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    Formulaires et outils qualité » I Identification des processus  » I-10 Macroprocessus de l'entreprise  » I-10-82 Fiche d’identification d’un processus de management
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    FOQ-I-10-82
    Fiche d’identification d’un processus de management
    Thèmes de l'article : Processus , Qualité , Aucun

    1- Fiche d’identification d’un processus de management

    Tableau –

    PRO-100-MG

    Date de dernière mise à jour 29/04/2007

    Indice de révision: 003

    Destinataires: personnes intervenant dans le processus concerné

    Titre du processus

    Clients internes et externes

    Responsable

    Management de l’organisme

    Industriels Étudiants candidats et inscrits

     

    Description du processus : Mise en cohérence des exigences des clients et des tutelles avec le fonctionnement de l’école. Maîtrise des risques principaux et des décisions associées

    Objectif-finalités : Mettre sous contrôle le système de management pour permettre l’amélioration continue de l’organisme

    Mesure de la performance : Tenue des revues de direction et de processus

    Valeurs cibles : 90% des revues effectuées dans les délais

    Données d’entrée : audits, revues de processus, alarmes des responsables de processus, exigences des clients et des tutelles

    Données de sortie :

    • Planification du système de management (politique et objectifs)
    • Validation du calendrier général
    • Allocation des ressources et communication des décisions

    Analyse des risques :

    • Calendrier non respecté
    • Certains processus non opérant ou ne progressant pas
    • Ressources allouées insuffisantes
    • Décisions non exécutées
    • Fonctionnement transversal hors processus

    Activités ou sous-processus

    Description

    Collecter les informations

    • Chercher les informations indispensables (liste en annexe)
    • Faire contrôler la pertinence des données d’entrée par les responsables concernés
    • Assister ou se faire représenter aux différentes réunions de tutelles
    • Contrôler l’efficacité des commissions internes et du fonctionnement des processus de l’école

    Analyser - Evaluer

    • Evaluer les risques encourus. Mise en place des moyens les plus appropriés pour l’évaluation des risques. Utilisation de ces moyens.
    • Adapter les critères qui permettent de hiérarchiser ces risques
    • Définir les priorités

    Décider

    • Définir des objectifs et des actions pour traiter les points à plus haut risque. Affectation des ressources et des moyens pour chaque action. Définir les responsabilités pour chaque action.
    • Missionner les acteurs au bon niveau

    Communiquer

    • Informer les pilotes de processus et le personnel des décisions d’action
    • Mobiliser les acteurs sur les actions transversales et la dynamique d’amélioration continue collective

    Piloter le processus

    • Etablissement d’un calendrier des revues de direction et de processus
    • Réalisation des revues de direction, planification des audits
    • Pilotage du budget et de la masse salariale

    Maîtriser les compétences et les ressources

    • Valider les missions et compétences des acteurs clés du processus de management
    • Faire établir et valider le plan de formation des acteurs clés
    • Se faire aider et acquérir les techniques de conduite du changement organisationnel

    Amélioration continue

    • S’assurer que les actions correctives et les non conformités sont traitées au bon niveau. Sélectionner les actions préventives à engager.
    • Maintenir ou améliorer le niveau de confiance dans le système de management. Maintenir la certification ISO chaque année

    Archivage :

    Annexes (le cas échéant) : Contraintes et recommandations internes et externes

    Nom et signature du rédacteur

    Nom et signature du pilote du processus


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